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2024-08-24 08:54:32
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一、贛州市忠信工程質量檢測有限公司的整改報告
背景江西省質量技術監督局資質認定省級評審組于 2015 年 12 月 5 日至 6 日依據《實驗室資質認定評審準則》對該公司實驗室進行了全面檢查。
發現的問題 - 監督員任職條件、專業覆蓋范圍不符合要求。
缺日常監督記錄。
2015 年受控文件清單未更新。
缺行業管理辦法。
合同評審過程、記錄不符合體系要求。
JL-2015-SYH-003-02 記錄未計算單值和平均值。
缺質量目標分析報告。
集料室溫度條件不符合規范要求。
水泥膠砂流動度儀安裝不符合規范要求。
收樣室和樣品室未隔離，樣品不受控。
水泥恒溫恒濕養護箱排水存在故障。
粉煤灰需水量比缺標準砂。
萬能材料試驗機期間核查記錄與核查方法不一致。
瀝青最大理論相對密度儀、瀝青旋轉薄膜烘箱未檢定/校準。
水泥檢驗報告中強度信息不符合標準要求。
整改措施 - 由經理負責，按要求重新任命質量監督人員，覆蓋全部專業；由質量監督人員負責及時填寫日常監督記錄，加強責任心，要求及時填寫監督記錄。
由綜合辦公室負責，更新受控文件清單，增加行業管理辦法，今后加強對綜合辦公室的監督管理。
由綜合辦公室負責，召開專題會議，加強管理體系文件的學習培訓，要求今后嚴格按照合同評審程序進行合同評審；質量監督員加強對綜合辦公室的日常監督，發現有不符合及時糾正。
由檢測室負責，召開專題會議，計算出該原始記錄的單值和平均值；報告審核人員加強審批，試驗員處理好數據結果再審批。
由質量負責人負責，整理 2015 并對其進行分析。
由檢測室負責人提出集料室改善要求，綜合辦公室負責采購、安裝；停用水泥膠砂流動度儀，檢測室負責組織重新按規范要求安裝，技術負責人審核。
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