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2022-03-11 15:42:04
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好消息！在深圳注冊企業的企業家有福了。”李克強總理強調，2018年要進一步降低企業稅負，這無疑將為企業家創造更加有利的稅收環境，進一步減輕企業稅負。除了稅收政策優勢，企業家還可以通過稅收籌劃達到稅收減免的目的，即“適當避稅”。我要告訴你的是，明智的避稅不是偷稅漏稅，而是在法律框架內減輕稅收壓力，避免稅收知識盲點導致多交稅款或被稅務機關罰款。因此，在深圳注冊公司的企業家有必要了解合理避稅的基本知識。
一、基于政策的3種常見避稅方式：
一、北京市目前對小微企業的優惠政策如下：
（一）月發票金額不超過30000元，免征增值稅及附加（適用于增值稅普通發票）。
（2）月發票金額不超過10萬，不含教育費和地方教育費附加（適用增值稅普通發票）。
（三）2017年1月1日至12月31日，年應納稅所得額在30萬元（含30萬元）以下的小微企業，減除50，計入應納稅所得額。按 20 的稅率繳納公司稅。
例：在持續經營的小微企業中，如果月末開出近3萬元的發票，收入即將到賬，盡量不確認當月收入涉及繳納增值稅即可。減少。
二、國家對高新技術企業的優惠規定如下：
例如：
1）企業的研發費用可以在企業所得稅前按150抵扣。
2）申請成為“高新技術企業”，可減免10的企業稅，繳納15的利潤。 （非高新技術企業需繳納25的企業所得稅）
讓我們看一個例子，看看這兩項法規可以為高科技公司帶來多少稅收減免。
假設一家高科技公司的凈利潤為200萬，研發支出為100萬。
根據優惠政策規定，公司研發支出企業所得稅稅前150后可抵扣，則公司可抵扣150萬，只需繳納15稅率后剩余的50萬，即高新技術企業應繳納的所得稅金額支付是http://www.yundianhui.com/。
由于稅務機關有嚴格的審核條件，在深圳注冊的非高新技術企業很難申請進項稅退稅和免研發費用。需要繳納的稅金 http://www.yundianhui.com/ 企業所得稅1萬元。因此，建議符合條件的企業盡快申請成為高新技術企業，以方便享受政治利益。
此外，根據兩屆的消息，政府將加大力度，年底前實現高達75的稅收優惠，即企業可抵扣175對應的企業稅收減免。 .
因此，建議有條件的企業盡快申請高新技術企業。申請攻略可以看這篇文章《兩屆都發出了很好的信號，大家都申請申請高科技公司！》。
3、年終繳納獎金稅的優惠辦法如下：
年終獎的確切名稱是“一次性年終獎”。一年只能用12除以計算相應稅率的稅收優惠。
年終獎是對公司員工過去一年工作業績的肯定。 “年終雙薪制”是最常見的年終獎金分配方式之一，大多數企業，尤其是外資企業普遍采用這種方式。
例如：年末小李領取年終獎金2萬元（月薪大于等于3500元），20000÷12≈1667，其中1667數字對應的適用稅率為10、對應的速算扣除額為105（元），則小李需繳納的年終獎應納稅額為：20000×10-105=1895（元）。
而如果一次性獎金不計算全年，小李為這20000元繳納的個人稅額為：（20000-3500)*25-1005=3120。
企業為利用“全年一次性分紅”的稅收優惠政策減輕稅負，還應注意以下幾點：
1) 納稅人全年領取一次性獎金，計入月薪，工資收入征稅。在一個納稅年度內，每個納稅人只能使用這種計稅方法一次。
2）除一次性年度獎金外，納稅人還領取其他各種獎金，如半年獎金、季度獎金、加班獎金、預支獎金、全勤獎金等。稅法要求繳納所得稅。
3）由于個人所得稅的法定納稅人為個人，公司為員工承擔的個人所得稅不能在稅前扣除。年度匯算清繳時，公司應進行稅務調整，增加應納稅所得額。
二、企業容易被忽視而導致多繳稅款的情況
1、如果沒有業務，則需要零報告。
根據相關法律法規，企業獲得特許經營權后，公司每月需繳納更多稅款，企業必須在稅務機關進行登記。不管你掙不掙錢，不管你有沒有生意，每個月都需要根據生意情況準備發票，然后根據賬簿到稅務局報稅。目前小企業一季度結算量在9萬元以下的，可以進行零申報。申請零申報也比較容易，否則公司將面臨2000元的罰款。
需要注意的是，如果長期沒有申報，可以被稅務機關納入中央監管范圍。
2.增值稅稅率僅與行業相關，與進項稅率無關
例如：增值稅第2條規定圖書銷售的稅率為13。也就是說，只要公司繳納一般稅，圖書銷售的稅率為 13。
問題是，如果一個賣書的企業也符合一般納稅人的條件，但收到的印刷版購書發票是17，仍然可以按照13的稅率納稅（即13的稅率是納稅時從17的稅率中扣除）。
答案是肯定的公司繼續適用13號稅率是因為行業性質決定了銷售稅率，與進項稅率無關。
3. 合同解除記得交稅
在日常運營過程中，公司必須與外界簽訂合同。如果中途發生意外，雙方解除合同，雙方也必須履行繳納印花稅的義務。
《中華人民共和國印花稅暫行條例》第七條規定，應稅收據在收書或收帳時必須加蓋印花。由此可見，公司是否需要繳納印花稅取決于合同是否簽訂。即只要雙方簽訂了應稅合同，就應當在簽訂合同后申報并繳納印花稅，無論合同后來是否失效或無法履行。
4. 如果沒有收到發票，您將支付更多的稅款。
稅務機關引入“審計控制稅”，公司所有費用必須依法證明，否則不能稅前繳納。獲得法律文件（發票）的能力已成為企業節省稅收的重要方式。
不過，也有人不在意。如果對方以打折的名義勸說企業不要開具發票，有的企業會答應。這實際上是一個缺點。例子：
某公司購買1000元辦公用品，不開票只需要付900元，開票就需要付1000元，表面上不開票可以省100元元為公司。
但現實情況是，多交100元，企業所得稅可以減330元，少交100元，企業所得稅就多交330元。發票接受與不接受的區別一目了然。因此，做生意的人不得不考慮：如果你不拿賬單，你就多交稅。
三、在深圳注冊公司后你需要知道的5個節稅小竅門
1、將個人專利以技術股份的形式帶入公司
如果企業主或員工個人擁有該專利，并將其提供給公司使用，公司可以在處理個人專利時對其進行適當的重視，并以有價股份的形式納入公司使用并簽署一份正式的合同。這樣，專利就成為公司的無形資產，會計師可以采用適當的攤銷方法將其計入成本支出減少利潤以達到少征稅的目的。
2、適當增加員工福利，計入成本，攤銷利潤
在生產經營過程中，中小企業主可以在應稅工資范圍內適當增加員工工資，例如： z辦理員工健康保險，設立員工基金（如養老基金、失業基金、教育基金等）資金等）、補足公司財產險、交通險等。在這些明智的選擇上，不僅可以調動員工的積極性，還可以將這些費用納入公司的費用，攤銷公司的利潤，減少稅收負擔。
3、混賣必須依法簽收，稅款單獨征收。
如果銷售包括服務和商品，則為混合銷售。這里有兩個要素：第一，必須是同一筆銷售交易，第二，必須是服務和商品的問題，兩者缺一不可。在規劃稅收時也需要考慮一些要點。
例如，一家制造設備并提供安裝服務的公司，肯定想降低材料價格，提高安裝服務價格，使應該對材料征收增值稅的銷售 17 變成征收 11 服務銷售的建筑物，以減少增值稅負擔，增加稅后利潤。但是，為了增加退稅金額，買家更愿意獲得更多的進項稅減免，即希望對方按17的稅率征稅。所以，開票是他們之間的博弈，明確這一點，避免被對方策劃在稅務交易上，導致自己多繳稅款。最明智的做法是依法簽字，單獨計算稅款，公平合理。
4. 賬單遺失，如能及時修復，仍可退還貸記。
我國實行發票稅控。由于這是一種稅，因此如果發票丟失，則無法重新開具發票。但是，如果沒有發票，則無法退還發票，公司也無法訪問該帳戶。我該怎么辦？
如果您丟失了賬單，無需驚慌。您可以采取以下兩種補救措施：
如果發票丟失了，很難重新開具，可能是因為涉及稅費。但是，有兩種方法可以解決此問題：
第一，如果從外部機構取得的原始證書丟失，您應該申請加蓋原始發證單位公章的證書，并提供原始證書。憑證的編號、金額、內容等，經經辦單位會計部門負責人、會計和單位負責人批準后，方可作為原始憑證使用。
第二種：如火車、輪船、飛機票等證明確實無法取得的，當事人必須記述明細，經處理單位會計部門負責人批準后，會計人員和實體負責人，作為原始文件。
5、公司費用和股東個人消費不得混入成本費用中。它們應該被清楚地分開。
例如，有的公司投資買房買車，但不支付股份，而是將權利人寫為股東，資金未列入應收賬款或其他應收股東款項。這合適嗎？
首先，這是企業支出和個人股東成本支出混合的一個例子。根據《個人所得稅法》及規定，上述事項視為已從公司獲得股息的股東，必須代扣代繳個人所得稅。該等費用將不計入本公司的成本費用、賬款或其他應收款，從而給本公司造成額外的稅收負擔。
以上就是好順佳2018年為深圳注冊公司分享的12條實用合理的避稅方法！想了解更多請聯系好順佳，好順佳可以為您提供專業的深圳公司提供注冊，高效記賬報稅、設立前海公司、注冊商標、辦理各類許可證、一般納稅人申請、公司轉讓等工商稅必有絕癥，歡迎登錄，一站式財稅服務浩順家官網：http://www.yundianhui.com/ 大致分為：小納稅人、一般納稅人、納稅人。
小納稅人納稅：按銷售額的6繳納營業稅，另外產生“教育、城市建設、防洪”等稅金約http://www.yundianhui.com/—https：http://www.yundianhui.com/。
一般納稅人納稅：按增值稅17的銷售稅率，增值稅部分征稅，但現在廣東相對發達地區的一般納稅人采用“稅率”的年度核定方式：貿易公司3和工廠5 讓大家覺得稅負太高 還有企業稅：3萬以內的18家，3-10萬以內的27家，10萬以上的33家。
那么中小企業如何充分避稅呢？
1、合理增加費用，減少所得稅，或對設備采取快速折舊法，減少當期收入。
2、將業務分成兩到三家公司名下，可以增加成本攤銷，減少公司收入。
3.注冊香港工廠或公司。香港是一個低稅區的自由港。一般來說，企業所得稅不超過8，其他稅也很低。
4、外商投資企業代改制，不同地區對外商投資企業有稅收優惠政策。
避稅類型按其特點和內容分為三種形式：國內避稅、國際避稅和轉移稅負。從實踐角度看，國內避稅是指企業以多種方式、渠道和手段逃避國內納稅義務。方法如下：
1.轉移到“外國”公司
我國對外商投資企業實行稅收優惠政策，從內資企業向中外合資、合作企業等商業模式的轉變，不失為一種獲得更多樂趣的方式。降低、免費或推遲稅收。
2.避稅天堂
在經濟特區、沿海經濟開發區、經濟特區和經濟技術開發區所在城市的老城區以及國家批準的高新技術產業區設立的所有制造、經營、制造基地和保稅區。服務型企業和從事高新技術開發的企業可以享受更大的稅收優惠。中小企業在選擇投資地點時，可以針對上述特定的投資、生產、經營領域，享受更多的稅收優惠（本節讀者可閱讀《打開“離岸綠洲之門”》一文）。
3. 特殊行業
例如服務業免稅：幼兒園、托兒所幼兒園、療養院和殘疾人設施的護理服務免征營業稅。
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