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2024-08-16 08:54:23
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1，以下是一個范例：
代理記賬稅務自查報告
市國家稅務局稽查局:
根據xx市國稅稽通(20××)445號通知書要求,20××年度至20××年度三年的增值稅繳納情況進行了自查,現將自查情況匯報如下:
一、企業基本情況
XX縣XX煤業有限公司成立于20xx年xx月,法定代表人: 稅務登記證號: 公司主營煤炭開采、銷售業務,兼營煤炭購銷業務;增值稅由XX縣國家稅務局征收,企業所得稅由XX縣地方稅務局征收。銷售方式為坑口交貨,結算方式為現金或銀行轉賬,運輸費及雜費由購貨方負擔,增值稅稅率20××年-20××年為13%,20××年為17%,進項稅主要為火工品、電力、柴油、備品配件、坑木、軌道等。09年起機器設備等固定資產納入抵扣范圍。公司自成立以來,嚴格按《稅收征管法》、《增值稅暫行條例》辦理涉稅業務。
二、稅金繳納情況
20××年度納稅情況:20××年初公司庫存原煤 噸,當年生產原煤 噸,外購原煤 噸,共銷售原煤 噸,實現銷售收入 元,銷項稅額 元,進項稅額 元,繳納增值稅 元。其中自產原煤增值稅負擔率為 %,外購原煤增值稅負擔率為 %。
20××年度納稅情況:20××年度共生產原煤209272噸,外購原煤 噸,銷售原煤 噸,實現銷售收入 元,銷項稅額 元,進項稅額 元,繳納增值稅 元,其中自產原煤增值稅稅負率為 %,外購原煤增值稅稅負率為 %。
20××年度納稅情況20××年度共生產原煤175365噸,外購原煤 噸,銷售原煤 噸,實現銷售收入 元,銷項稅額 元,進項稅額 元,其中生產設備抵扣進項稅 元,應繳納增值稅款 元,實際入庫 元。其中自產原煤增值稅稅負率 %,外購原煤增值隨稅負率 %。
三、自查發現問題及整改措施
在自查過程中,發現20××年7月16日支付汽車檢修費 元系維修鄂E6A363號小轎車費用,該小車不屬于本公司固定資產,該費用不應該由本公司負擔,固該維修費用 元應予沖回,進項稅額 應予以轉出。
四、
20××至20××年度自查情況,現上報貴局,在今后的工作中,《會計法》、《稅收征管法》的規定辦事、建立健全會計制度,完善財務體系,爭做納稅先進單位!
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