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好順佳集團
2024-07-31 09:01:41
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根據審核無誤的當月會計憑證匯總電子版科目匯總表 - 根據當月會計憑證輸入會計軟件，一定要審核無誤后結轉導出當月科目匯總表。
打印原材料及庫存商品入庫、出庫電子明細表
導出增值稅納稅申報表保存至報稅文件夾各公司
填寫下個月各單位通用的會計憑證 - 未做賬提前做準備。
打開國稅申報系統增值稅納稅申報表 - 依次填寫增值稅納稅申報附表一（按照當月開具的增值稅開票金額填寫）。
附表二（按照當月認證的增值稅進項發票填寫認證份數、認證金額填寫） - 增值稅納稅申報表主表自動提取所填報的附表一與附表二的數據，點擊保存。
增值稅補充申報 - 按照科目匯總表中當月現金支出、銀行存款收入及應收賬款、制造費用余額據實填報，審核無誤后，先提交財務報表后提交增值稅納稅申報表。
計提固定資產折舊 - 借：管理費用—折舊、生產企業（制造費用—折舊），貸：累計折舊。
生產企業結轉制造費用的會計分錄 - 借：生產成本，貸：制造費用—折舊，制造費用—工資，制造費用—水電費，結轉后當月制造費用為零。
生產企業計算本月耗用的原材料，包裝物，結轉到生產成本中 - 借：生產成本，貸：原材料，（包裝物）。
結轉當月生產成本會計分錄 - 借：庫存商品，貸：生產成本。
總表并與手工匯總科目匯總表核對無誤后結轉本月報表 - （注意事項：銀行存款借貸方發生額和月末余額要與銀行對賬單一致，現金不得出現借方余額。所有購進數量、單價是否核算輸入正確，結轉出庫時數量、單價是否核算正確包含貿易公司出入庫庫存商品）
主營業務成本、期間費用（管理費用、營業費用、財務費用）結轉為零 - 會計分錄：借：主營業務收入，貸：本年利潤、借：本年利潤，貸：主營業務成本、主營業務稅金及附加，管理費用、營業費用、管理費用，結轉后本年利潤如果為貸方余額則表示企業盈利，如果為借方余額則為虧損額。
年末將本年利潤余額結轉為零，對方科目為：利潤分配—未分配利潤 - 二、憑證匯總、輸入會計軟件1、審核當月各公司會計憑證，核對所做會計科目及金額是否
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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