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2022-07-12 09:11:23
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陽江一中差旅費管理辦法 為進一步加強和規范我校差旅費管理，實行嚴格節約，反對浪費，根據《關于印發《市級黨政機關事業單位》的通知》差旅費管理辦法》（養財行[2014]121號），制定本辦法。本辦法所稱差旅費，是指職工出差到常住地以外地區發生的費用，包括異地交通費、住宿費、伙食補貼、市內交通費，但不包括出國（境）出差產生的費用。學校建立了完善的國內出差審批制度，必須辦理審批手續1、城際交通費 （1）城際交通費NSE是指工作人員在常住地以外出差，乘坐火車、輪船、飛機等交通工具所發生的費用。 （二）在不影響公務、確保安全的前提下，旅客應按照經濟、方便的原則選擇合適的交通工具，按規定等級乘車，并憑證據報銷。未按規定乘坐交通工具的，超出部分自行承擔。規定的交通工具等級為：軟座火車）、輪船（不含旅游船）、飛機等交通工具（不含租車）、軟座（軟座、軟臥）供辦公級及同等人員使用, 和一等高鐵/動車全列車軟座列車的一等、軟座、二等經濟艙將為員工報銷硬座（hard-seat, hard-sleeper）部門級及以下；高鐵/動車和全列車軟座列車二等座、二等座、軟座、三等經濟艙 (3) 部門級和同等級別的工作人員出差。因工作需要，一名陪同人員可乘坐同級交通工具。部門級及以下人員原則上不得乘機。由于出差時間長或出差緊急，必須嚴格控制飛機，飛機必須經學校領導批準。 （四）乘坐航空、輪船、火車等交通工具的，每人每次可購買一份交通意外保險。如果您所在單位已統一購買交通意外保險，則不再購買。如果您乘坐飛機，往返機場的穿梭巴士費用民航發展基金和燃油附加費可憑憑證報銷。二、住宿費 （一）住宿費是指工作人員因公出差入住賓館（含賓館和招待所，下同）所發生的房租費用。 (2) 商務旅客住宿以單人間或標準間為主。住宿補貼標準：科級及同等人員490元/人/日，處級及同等人員340元/人/日，科級及以下人員170元/人/日，兩人同住房，特殊情況下確需一人住單間的，按每人每天不超過340元的標準報銷住宿費，多出的費用自理）。 （三）旅行者應在與其工作級別對應的住宿費用限額內選擇安全、經濟、方便的酒店住宿，并憑憑證報銷。如果沒有住宿費發票，住宿費將不予退還。三、市內伙食補貼及交通費 （一）伙食補貼是指對員工出差期間的伙食費給予適當補償。固定金額按出差自然（公歷）天數支付，每人每天100元。主辦（接待）單位統一安排餐食的，僅報銷報告期和返程期間的餐費補貼。 （二）同城交通費是指員工出差期間發生的同城交通費用，按出差自然（公歷）天數固定約定，每人每天80元。參加會議和培訓的，僅報銷報告期內和回程的市內交通費，不報銷會議和培訓期間的市內交通費。 （三）接待單位安排用餐或提供交通的，旅客應向接待單位繳納相關費用。參加會議及培訓期間由主辦方按規定安排。 （四）因公出差，單位安排公務用車，不再報銷城際、市內交通費。 (5) 學校教職工原則上不參加需要自付食宿費用的會議或培訓。如有實際需要，須經學校領導批準，并憑會議或培訓通知、批準文件及相關票據報銷差旅費。 4. 實習（見）學習、扶貧、出國等差旅費。（一）在市區外實習（見）、扶貧、臨時培訓和幫扶工作的，報到、回程和法定節假日往返期間的城際交通費、住宿費和伙食費補貼按照差旅費規定執行。 . （二）外派人員每人餐費40元/日，市內交通費30元（省、市專項補助資金項目除外）。如住宿由對方安排，住宿費不予報銷；如住宿自行解決，按出差標準報銷。 （三）派駐本市基層單位的，工作期間每人每日40元伙食補助。如果住宿由對方安排，住宿費將不予退還。市內交通費用不予報銷。五、報銷管理 （一）差旅人員應嚴格按照規定支出差旅費，財政部門要嚴格按照規定對差旅費進行審核。未經批準和超出范圍和超標的費用將不予報銷。 （二）城際交通費用按運輸車輛等級憑證報銷，訂票費、經批準的簽注或退票費、運輸車輛交通事故保險費按憑證報銷。 （三）住宿費在規定的標準限額內憑出具的票據報銷。 （四）食品補貼和市內交通費按規定標準報銷。 （五）實際住宿但無住宿費發票的，住宿費、城際交通費、餐補及同城交通費不予報銷。 （6）出差結束后，應及時辦理報銷手續。報銷差旅費時，應提供出差審批表（含《公務出差申請表》）、機票、火車票、住宿發票等文件。住宿費、機票等費用按規定通過公務卡或銀行轉賬支付。本辦法自發布之日起施行。其他有關差旅費管理規定與本辦法不一致的，按照本辦法執行。本辦法實施過程中，如與國家、省、市發布的新規定發生沖突的，應當對本辦法進行相應的修改，未及時修改的有關規定，按照國家、省、市有關規定執行。國家、省、市的規定。陽江一中 2015
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