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2022-07-09 13:40:57
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2017年珠海市差旅費管理辦法全文，珠海市差旅費標準規定，市級財政安排“三公”支出預算1億元，其中公務接待費1億元，公務接待費1億元。公務用車、出國（境）出差1億元，預算總額高于20。一是著力把“三公”支出關在機構籠子里。按照中央和省要求，結合珠海實際，嚴格執行《珠海市臨時出國資金管理辦法》、《珠海市外賓接待資金管理辦法》、《珠海市旅游《費用管理辦法》、《珠海市會議費用管理辦法》、《企業短期境外培訓費用管理辦法》等措施，確保制度實施落地生根、開花結果。二是繳費注意嚴控“三公”支出，會議預算申請所需的背景板、橫幅、鮮花等不合規資金不予考慮，自助餐費用低標準審批公務接待費比20降低10元公務旅費預算和出國任務審批。公務用車購置和運維費用實行總量控制管理，公務用車嚴格按照中央和省級有關要求提供。原則上，只有一個報廢才能購買。三是注重動態監測和問責。通過財政動態監管平臺，按月通報市預算單位七項行政支出執行情況，年末通報七項行政支出考核不合格的單位。財政、監督、審計等部門定期開展監督檢查，依法依規追究違反規定的單位和個人的責任。
珠海差旅費用核算
差旅費及相關費用報銷辦法（試行） 為更好規范差旅費及相關費用報銷，保障公司員工出差期間基本費用，根據實際情況，勤儉節約為基礎本著經濟、緊急的原則，明確所有相關費用的報銷規則。公司在原有報銷制度的基礎上，經研究制定本規定。第一條 員工出差申請及貸款出差需填寫《出差貸款申請表》，經總經理批準。具體填寫要求如下： 1、各部門部長、副部長出差須經公司主管、總經理批準。 2、各部門部長助理及部門內部員工出差須經部門主管、公司董事、總經理批準。 3、員工外出培訓，需將培訓申請表和出差申請表報公司行政人力資源部審批。 4、出差期間，工作人員如因私事回家探親，須事先經部門領導和行政人事部門批準，并在業務中注明地點和預計時間旅行申請表。 5. 因公出差不需要借錢的員工，申請金額應填零。需要借款的員工持經批準的《商旅貸款申請表》直接到財務管理部門辦理貸款手續。第二條 出差費報銷 （一）住宿費報銷規定： 出差住宿費按規定的限額標準報銷。如實際住宿費用超過規定限額-1-標準部分由自己承擔，一般不予報銷。具體報銷標準如下： （一）總經理、副總經理如實報銷。 （二）省會城市和直轄市（北京、天津、上海、重慶）、經濟特區（深圳、珠海、汕頭、廈門、海南）、沿海開放城市（指大連、秦皇島、天津、青島、煙臺、威海、連云港、南通、上海、寧波、溫州、福州、廣州、湛江、北海、防城港），200元/天。一般區180元/天。 （3）多名員工一起出差，按照經濟原則合理安排住宿，自覺節約成本。 （四）出差期間，住宿由接待單位免費接待或在親友家里接待。如果沒有住宿費發票，住宿費將不予退還；參加培訓和各種會議如果培訓費和會議費中包含住宿費，住宿費將不予退還。 （二）交通費報銷規定： 1、交通選擇： （1）公司總經理、副總經理、財務總監、總經理助理可乘坐普通艙、軟臥、二等艙。船上的客艙；其他交通工具可按實際情況報銷。 （2）各部門正副部長可乘坐軟臥、硬臥、輪船等三等艙，飛機以外的其他交通工具可根據實際情況報銷。 2、交通費報銷： （一）交通費報銷，在上述允許乘坐的車輛范圍內報銷。如果運輸超過標準，只報銷標準內的費用。 -2- (2) 乘坐硬座火車出行的員工將獲得硬臥和硬座價格差額的 40 的補貼。軟座車位不予補貼。 （3）員工出差期間在出差地發生的出租車費用不予報銷，可根據實際情況報銷大巴。 （5）出差期間，員工會回家探親，處理私人事務。如事先獲批，繞行車船費應在公務單程單程車船費中扣除，超出部分由個人承擔；如自行更改路線，出差期間的一切費用由個人承擔。提前獲準出差請假的，探親差旅費按第六條規定的原則報銷。 （三）員工出差伙食補貼：離伙食補貼的天數對于出差的員工是計算依據，無論是在路上還是留在工作崗位。員工在出差期間處理個人事務或回家探親時，不計入伙食費。到省會城市、直轄市、經濟特區、沿海開放城市出差的員工，伙食補貼如下： 1、總經理、副總經理每日每人120元補貼. 2、部長、副部長、部長助理每天補貼100元。 3、其他員工每天補貼80元。 -3- 如果出差地點在一般地區，伙食補貼標準在上述標準的基礎上每天降低20元。第三條 差旅費報銷程序 1、員工必須在返回公司后10日內報銷差旅費。單據按分類順序粘貼整齊，并填寫專門的《旅費報銷單》，經部門主管審核后報財務管理部審核，再報總經理需要批準;報銷處理。逾期未報賬的，由財務管理部門酌情扣減出差伙食補助，直至扣除出差伙食補助； 20日內不報賬的，從工資中扣除貸款。 2、逾期不報是指票據未及時送財務部審核的兩種情況； 3、逾期天數為自旅客實際出差返回西安之日起至旅客辦理財務申報手續之日起減去10天計算。 4、因公出差報銷的費用主要包括交通費和住宿費。購物、觀光等其他費用不予報銷。員工因公出差確需產生應酬的，必須事先報領導批準。與其他差額費用分開處理，具體報銷金額按第五條規定的原則執行。 24小時及時聯系相關人員，及時處理事務，根據工作-4-質量和外部業務情況，專門與公司相關人員進行溝通具體如下： （1）公司中高層崗位享受手機通訊補貼； （二）基層員工實行定崗通訊補貼制度，即對各部門現有崗位經審批通過的，實行定崗定補管理；其他崗位通訊補貼原則上不增加。 （三）享受通訊補貼的，必須保證手機正常開啟，不得出現關機、關機、來電轉接、無人接聽等通訊障礙。時不時，一旦出現上述情況，月度通訊將被取消。補貼，本年度通訊補貼取消兩次以上。附表補貼標準： 補貼類別及金額備注 高級管理人員，實際報銷，總經理助理，實際報銷，全職150元，正部級副職，100元，助理80元，助理見習助理, 50 元 在財務審計中填寫報銷單進行報銷。error財務總監和總經理共同批準并簽字。 （三）審計控制一次性報銷，多次招待費不得一并報銷；一張報銷單上不得出現兩張以上的發票。 （4）在商場、超市購買禮品時，發票必須附有購買物品清單。那些沒有發票詳細信息和清單的人將不會被審查和報銷。第六條 員工探親費用報銷 -7- 根據公司員工手冊，員工探親是指員工探望配偶和父母。如果公司行政人力資源部批準并同意休探親假，探親期間的往返旅費可報銷，其他費用自理。探親差旅費報銷標準如下：乘坐火車（包括直達特快、特快）的，按硬座臥鋪費報銷；乘坐船舶的，按經濟艙座位申報；乘坐長途汽車等民用交通工具的，按實際發生費用報銷。 ;探親途中的市內交通費用不予報銷。員工探親的機票原則上不予報銷。因故乘坐飛機的，可按直線車、船票價報銷，多部分由員工負責。第七條 報銷業務需要報銷而無需開具發票的，可以用其他類似業務的開具發票代替，但必須在更換后的發票上粘貼原始收據及其他相關單據，報財務管理部審核。無原始收據等單證使用其他發票報銷的，財務管理部不予報銷。第八條 應屆畢業生被分配到公司工作的，可一次性報銷研究生院或家屬所在地到公司的交通費。交通費用僅限于火車硬座。經行政和人力資源部長批準。第九條 工作服押金到期需要退還的，由行政人事部簽署的正本-8-收據到財務管理部辦理相關手續。遺失收據正本的，由財務管理部門處10元罰款。 -9-
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