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好順佳集團
2022-06-29 08:53:58
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1. 日常費用主要包括差旅費、電話費、交通費、辦公費用、低值易耗品購置費、業務招聘等候費、培訓費等。各項費用在計劃期間的累計支出原則上不超過預算。2、費用報銷的一般規定:遵循“實事求是、準確無誤”的原則，有明確的事由、成本項目、時間、地點、金額和賣方、審批人;銷售費用項目、報銷標準和報銷審批程序應符合企業制度的規定;報銷人應取得相應的報銷文件，并有經辦人、受理證明(審核)人、記賬品牌、工商記賬完整，報銷憑證所附原始憑證為稅務機關認可的合法、完整、有效憑證;報銷憑證的填寫、原始憑證的粘貼應符合會計工作基本準則的要求:報銷單據應按費用對應單據的性質填寫;嚴格按照單據認真填寫項目，注明所附件數，簡要說明費用的內容或用途，力求整齊美觀，不得隨意套用費用單據封面，封面后的紙張必須大小一致，每張票據在發票封皮和紙張外不得突出(票據應按封皮尺寸折疊);每張票據應均勻粘貼在發票封皮后的配套紙張上，整張發票各部分厚度盡量一致;報銷票據尺寸相同或相近(如票據等)的，相同金額和類型的報銷單據(如票據等)盡量一起郵寄，并按訂金金額的大小排列;貼報銷單時，確保審核員能充分清晰地審核報銷金額;《金開元——品牌記賬和工商登記報銷單》填寫完整，金額大小一致，經部門領導有效批準的報銷單據，應以實物形式列出報銷單據清單，驗收合格后在發票背面核對簽字。需要入庫的低值易耗品等實物單據，還應附倉單;出租車票證上應注明營業發生時間、出發地點和人員事件;每一張出租車車票背面由主管領導簽字確認;招待費取消收據上應注明招待費人數和人員，并將餐費作為餐費發票的附件。費用報銷一般流程:由申請人整理報銷單據，填寫相應的費用報銷單據。申請人如需辦理申請或入庫手續，須附上經批準的申請表或入庫出入表，經部門經理審核簽字，財務部審核，總經理批準后，提交出納報銷。4、員工出差申報的差旅費用必須經部門負責人批準，在規定的時間、地點，乘坐規定的交通工具，完成規定的任務;金開元——代理記賬，品牌工商注冊或延期的，應提前報主管批準。員工出差時，經部門負責人批準，可提前借用差旅費，借用金額及手續按《資金管理制度》辦理。員工出差應在返回公司后5個工作日內辦理報銷事宜，并按差旅費標準填寫《差旅費報表》，落實差旅費報銷流程。出差費用與原地點、天數、人數、交通工具不一致的，不予報銷。以上以鄭州為代表
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