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2024-08-01 09:22:20
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關于XXXX開發連鎖經營有限公司企業實地核查的整改報告
2010年6月13日，各位專家本著服務企業、有效監督的原則，對企業的質量管理、生產運營、文件記錄等進行了全面檢查。在檢查過程中，核查組依據《復混肥料產品生產許可證實施細則》對企業的生產、檢驗設施和儀器設備、管理制度和執行記錄、檢驗標準及檢驗報告等做了詳細核查，并針對企業在生產及管理上存在的不足提出了寶貴意見。
公司領導高度重視此次生產許可證實地核查工作，組織召開了專門會議通報核查結果，并召集公司生產、銷售、質量管理的相關領導認真分析原因、制定了明確的整改措施，責成專人負責整改工作，并監督落實到位。此次整改工作由XXXX開發連鎖經營有限公司XXX常務副總親自領導，公司研發中心主任兼總經理助理XX教授負責整改工作的落實，為此成立了生產許可證實地核查整改領導小組，由XXXX開發連鎖經營有限公司晉中肥業分公司廠長擔任組長，主管質量工作副廠長、主管生產工藝副廠長擔任副組長，具體負責整改工作的實施。
企業認真按照核查組的意見和要求進行整改，現將企業整改情況匯報如下：
公司一直以來十分重視對生產各個環節的質量管控，每一環節均有相應的質量操作規程及質量記錄。但由于工廠管理缺乏相關知識和經驗，一直以來對于質量的考核工作僅有生產記錄可以反映。此次實地核查，對公司的質量考核提出了具體要求。主管質量廠長根據班組長日常相關記錄，對質量考核的各項指標進行了匯編匯總。通過核查組的指導，今后公司將重視并不斷完善質量考核記錄，并將其作為企業質量管控的一項重要指標進行定期抽查和監督，確保產品質量管理全面、有效。（見附件1：XXXX開發連鎖經營有限公司晉中肥業分公司2010年質量管理考核記錄）
公司未制定2010年設備維護、維修計劃。此次核查組進行實地核查，只看到了公司的設備維護、維修相關記錄，但并未查閱到企業2010年設備維護、維修計劃。通過核查組的詳細指導，公司相關負責人明確了建立并制訂設備維護及維修計劃的重要性。企業對設備維護、維修進行記錄，目的除了記錄設備運行情況外，更重要的是方便企業根據設備運行情況，對易于損耗的零件做到定量庫存，對于經常性的故障點做到迅速判斷，這樣可以將設備始終維持在最佳狀態，保證企業設備的正常生產及產品質量的始終如一。為此企業根據上一年度設備保養、運行情況，制訂了2010年設備維護、維修計劃，進而保證2010年秋季肥料生產的順利進行。（見附件2：XXXX開發連鎖經營有限公司晉中肥業分公司2010年設備維護和維修計劃）
GB/T8571、GB/T8170為過期標準。針對此項不符合項，公司已購買了最新的GB/T8571-2008復混肥料實驗室樣品制備標準和GB/T8170-2008極限數值的表示方法和判定方法標準，并將最新標準下發到涉及的部門，要求各相關部門近期盡快召開內部會議，組織人員討論學習新的標準。（見附件3：GB/T8571-2008和GB/T8170-2008受控文件復印件）
未對原材料氯化鉀供方進行評價，無供方檔案。公司已建立了青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司的檔案，保存了該公司的營業執照、檢驗報告等相關資質，并補充對該公司的供方評價，列入合格供方名單中。（見附件4：青海茫崖晶鑫華隆鉀肥有限公司供方檔案目錄及供方評價）
生產管理制度不完善，無工藝指標等內容。企業的《生產管理制度》制定于2005年，此后一直未做大幅修改。隨著企業的不斷發展壯大，現代化程度的不斷提高，原有《生產管理制度》暴露出較多的缺陷和不足，例如現有生產管理制度中，缺乏工藝指標等內容。針對此項不合格項，公司召集主管生產及工藝的負責人、技術人員、生產人員進行討論研究，結合企業實際生產情況及設備情況，重新修訂并完善了《生產工藝管理制度》，增加了工藝指標等相關內容。今后，企業還將不斷根據實際情況，對生產管理制度進行修訂和完善，并在全廠范圍內組織學習，認真將制度的貫徹和執行落到實
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