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2024-05-09 09:01:58
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1、打開稅控盤，再輸入操作口令及密碼；
2、輸入密碼和口令后，再點登錄；
3、登陸后順利后再點擊報稅處理；
4、再次進入認證發票處理后再點擊網上抄報；
5、再次進入網上抄報后直接點擊呈報匯總表格；
6、上報到匯總最終后，線下財務到國稅局通過稅務申報；
7、線下申報順利后，直接點擊反寫即可結束稅盤清卡。
《增值稅專用發票使用規定》
第二十條
同時具高下列選項中情形的，為本規定所稱做廢條件：
（一）發來退回的發票聯、抵扣聯時間未遠遠超過銷售方開票當月；
（二）銷售方未抄稅而且未記賬；
（三）定購方未認證或是認證結果為“納稅人識別號認證不符”、“專用發票代碼、號碼認證不符”。
本規定所稱抄稅，是報稅前用IC卡也可以IC卡和軟盤抄取增票數據電文。第二十一條
一般納稅人補開專用發票應在增值稅納稅申報期性格內向主管稅務機關納稅申報，在正常申報隸屬月份內可分次向主管稅務機關所得稅申報。
本規定所稱所得稅申報，是納稅人持IC卡或者IC卡和軟盤向稅務機關報送開具發票數據電文。
增值稅發票網上報稅怎摸報
的詳細知識,希望也能幫到大家。
一、
增值稅發票網上報稅咋報
網上報稅流程萬分感謝:1、到稅務局去申請,并某些秘密;2、登入稅務局網站,鍵入納稅識別碼和密碼進入納稅申報;
3、再點擊所得稅申報申報時,將報表從電子報稅中文件導入到網上的報稅;
4、報稅后不打印上報到的報表。根據,納稅人需要依法納稅,且依照常理法規考慮的期限和內容若果申請辦理納稅申報。
二、一般納稅人報稅時間
一般納稅人每月1日要并且防偽稅控開具發票機的抄稅工作,在稅務機關規定的報稅時間前到辦稅服務廳1-10號看專業辦稅窗口、11-12號企業連續發行窗口或13-14號代開專票窗口中任意一個服務窗口都也可以申請辦理抄稅工作。
三、一般納稅人報稅流程
1、月底前進項發票認證解密
2、報稅前(大概在次月7日前)銷項發票抄稅(在中介機構**的一般由中介機構代為辦理抄稅)
3、打印出來本月開票清單
4、網上報稅:
A、如有直接開具普通發票,要導入
B、如得到也可以抵扣的“四小票”(貨運發票、廢舊物資發票、農產品收購憑證、海關增值稅完稅旁證),必須采集導入
C、主表自動生成后,依據開發票清單,填列申報表中的“銷項明細”
D、如有進項交款、已不用交稅金(一般發生在銀色商貿企業輔導期)等情況,不需要填列
E、其余附報表格及會計報表一起網上申報、能接收回執、再打印公章
5、確定納稅專戶內有足夠的資金主要用于交納稅金
6、網上不打印的資料盡數開發票清單、金稅卡(如開發票由中介機構代理則不要你隨身武器了)到稅務局大廳窗口通過反復對比,如確認無誤后,可以啦!如有問題,金稅卡鎖死,轉無比崗處理。
一、電子發票抄報稅操作流程
金稅盤操作步驟:所得稅申報一次性處理→辦稅廳抄報→選擇“所得稅申報盤”，點“抄稅”→“發票抄稅如何處理最終”，最后確認→報給匯總資料→提示“暑假手抄報數據上傳順利，請負責執行遠程清卡操作，判斷→網上申報、繳稅款→點“近戰清卡”，提示“金稅設備也完成清卡能操作，”考慮→稅票會重啟，登陸后后欄里點“狀態”。
你如果這樣公司是不需要每月在抄稅后登陸后你所在省的電子稅務局申報納稅，然后把才這個可以清卡。
你就算個體戶才是不需要從一月份起，每三個月登錄你所在省的電子稅務局申報納稅，后再才可以不清卡。
遵循上面流程操作肯定沒能清卡，應該是你這個戶內部有問題了，沒法到稅務局前臺清卡。
二、抄報稅日期
抄稅日期為每月8日上次，增值稅報稅日期為10日以前，所得稅為15日以前
(一)當月開發票情況
企業于每月最后一天要對當月所開具的發票情況進行檢查，查驗所開具的發票有無錯誤的。是否存在地錯開發票、誤自動作廢(該作廢發票的未作廢發票;你不該作廢的卻做廢了)等情況，才發現根據上述規定情況需要立玄去處理，要以保證所得稅申報盤電子信息同紙介發票完全一致。
(二)抄稅時間的規定
1、企業應在國家規定的申報期內延后2天辦理抄報稅手續。同時應盡量在直接辦理抄報稅成功了后，方可接受納稅申報。
2、不管是什么上月是否可以購買或開具證明稅控發票，企業都可以在抄報稅期內先執行“抄稅”操作，并到稅務機關接受認證發票，要不然企業下月將難以開具稅控發票。
3、不了明文規定的抄稅時間不得進行抄稅操作，否則將影響大企業出具稅控發票。
4、每月1日零時，將自動并且結賬，無論是企業有無并且抄稅，每月1日后開具證明的稅控發票都將自動出現記錄信息卑職一個月。故企業當月繳銷的稅控發票應及時之外不能執行“發票作廢”，一旦結帳，企業將難以再將上月補開的稅控發票作廢。
5、個人建議企業每月使用新軟盤生成抄稅軟盤，即抄稅軟盤中僅存儲位置當月抄稅數據;特別是在跨年度抄稅時要在用新軟盤，即該軟盤中肯定不能修真者的存在上一年度的抄稅數據。同時，在抄稅時應火藥類備份軟盤，并做到查殺病毒處理，以以免兩次就跑吧。
6、企業進行變更、注銷或轉戶時由主管稅務所實際認證子，將企業已使用的稅控發票存根聯進行掃描系統補錄;企業未使用完的稅控發票由主管稅務所聽從繳銷發票程序統一繳銷，企業不得將庫存未用稅控發票實際仿偽稅控增票子進行作廢去處理。
7、由DOS版稅票子中改WINDOWS版增票子的企業，應將上月執行抄報稅操作后用DOS版稅票子直接開具的稅控發票，由主管稅務所按照認證子通過掃描系統補錄，同時將未可以使用完的稅控發票由主管稅務所遵循繳銷發票程序統一繳銷，另外再不再用DOS版增票子出具稅控發票。
8、有分開票機的企業在抄報稅時，應按先將分開具發票機抄報稅再將主開具發票機抄報稅的順序，并在同一個抄報稅窗口辦理。
9、企業再一次發生涉稅事項變更時，應是需要到第三稅務所去辦理有關變更手續。然后把持《稅務登記證》副本、《一般納稅人資格證》或《批復》、稅控盤、報稅盤等資料，于征期內到申報大廳由我局征管科無關人員及航天信息技術人員變更信息。
三、抄報稅不順利的處理
企業統一上報的稅控發票存根聯明細數據軟盤和稅控IC卡經主管稅務局查對后，兩者不一致的，應區別相同情況作不勝感激處理:
1、因企業硬盤損壞等原因倒致軟盤中稅控發票記帳聯份數大于1稅控IC卡中單價和金額的，企業應提供當月所有稅控發票存根聯，到主管稅務所實際認證子并且掃描儀補錄。
2、因企業直接更換金稅卡等原因造成軟盤中稅控發票發票聯份數大于1稅控IC卡(不含稅控IC卡為零的情況)中單價和金額的，其軟盤中所含稅控發票存根聯明細數據可輸入數據抄稅子，但當月前提是查明情況出現別種不一致情況的原因。
3、因企業計算機型號不匹配照成稅控IC卡中稅控發票存根聯數據為零的，參照提示可以卡內的，將軟盤數據存入納稅申報;參照顯示肯定不能存入的，企業應持當月完全稅控發票存根聯到主管稅務所按照認證子通過掃描補錄。
4、因企業軟盤質量問題因而難以喂養靈獸稅控發票存根聯數據的，企業應新的報送材料軟盤。
據規定這個可以得到消息，電子發票抄報稅你的操作應該要是抄稅、認證發票、認證，抄稅為:抄稅寫IC卡-→不打印眾多報表-→納稅申報。
不同類型的公司記賬報稅，詳情會有所差異，為了精準快速的解決您的問題，建議您向好順佳會計師說明詳細情況，1對1解決您的實際問題。
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