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2024-04-29 08:44:57
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1、將金稅盤和報稅盤用USB線連接到電腦上；
2、再打開桌面上的開票，剛剛進入到財稅平臺，然后再點開開票；
3、進入開票后，再輸入公司賬號和密碼，登入直接進入界面；
4、這時候金稅盤變會手動抄稅，沒顯示呈報分類匯總完成，然后點擊確認；
5、要是金稅盤不能自己抄稅，那么就要自己手工你操作，直接點擊左上方的報稅處理；
6、操作完完了，再點擊上報到分類匯總。
凡增值稅一般納稅人均需要并且納稅申報。納稅人參與納稅申報需要實行電子信息采集。不使用仿偽稅控開具增值稅專用發票的納稅人必須在抄報稅最終后，方可接受納稅申報。
【依據】
《人民共和國稅收征收管理法》
第六十條納稅人有a.行為之一的，由稅務機關責令限期改正，也可以處二千元200元以內的罰款；情節嚴重的，處二千元以下一萬元200以內的罰款：
（一）未通過法律規定的期限申報時辦理稅務登記、變更也可以注銷登記的；
（二）未聽從規定可以設置、交給你帳簿或則保管記帳憑證和無關資料的；
（三）未遵循規定將財務、會計制度也可以財務、會計處理辦法和會計核算報送相關材料稅務機關備查的；
（四）未按照規定將其所有的銀行帳號向稅務機關報告的；
（五）未按照法律規定安裝、在用稅控裝置，也可以破損或者私自改動稅控裝置的。
納稅人不辦理稅務登記的，由稅務機關責令限期改正；逾期不如何改正的，經稅務機關按照法定程序，由工商行政管理機關吊銷營業執照其營業執照。納稅人未按照規定使用稅務登記證件，或則轉借、涂改無效、毀壞、買賣、私刻稅務登記證件的，處二千元以下一萬元100元以內的罰款；情節嚴重的，處一萬元左右吧五萬元200元以內的罰款。
抄稅那就是把當月額外的發票所有計入發票IC卡,然后報稅務部門數據讀入他們的電腦得以做為你們單位算出稅額的依據.一般抄了稅才能報稅的,并且抄過稅后才能開具下個月發票的,就等同于是一個月的開出銷項稅一次性結清一下。
抄稅和報稅是兩個流程,通稱為抄報稅:IC卡是購發票、開發票和抄稅專用。
1)、購發票時,持IC卡和發票準購證去稅務局可以辦理,購買回去后,將IC卡插到讀卡器中,讀入到防偽標志稅控增票中,用以開具發票時所用。
2)、開發票時,簡單的方法將IC卡插入到讀卡器,然后直接進入開票中通過開具發票的操作(怎樣開發票,你一定會吧?就不具體說明了),需要注意的是,電子版的發票與不打印的發票用紙可以是同一張發票。
3)、進項發票的認證,要是你單位購貨時提出了增值稅發票,月末前持發票的抵扣聯去稅務局接受認證。
4)、抄稅,月末終了,依據當地稅務明文規定的抄稅時限(一般是次月的1-5日),將本月早就開具可以使用的發票信息抄入到IC卡中,然后再可以打印出紙質報表并鮮章,持IC卡和報表去稅務局大廳接受抄稅。
5)、所得稅申報,待財務決算完了以后后,參與納稅申報表的填寫、審查、報稅的操作(具體看的操作你一定會吧,這里就不說了),報完稅后,參與申報表的打印出來,除了主表和附表。此項的操作,大都在你的機器中“增值稅一般納稅人納稅申報電子信息采集”中能夠完成的,關與進銷項發票的需要填寫可以不網上下載,既快又準。季度末,將本季度的申報表主表報送到稅務局。
2.增值稅專用發票抵扣認證:一般納稅人可以不使用“抵扣聯信息采集”并且網上發票認證操作或者隨身武器增值稅專票到辦稅廳去辦理。
3.納稅申報:一般納稅人登錄網上申報接受網上申報。完成后可通過稅庫銀連網代扣代繳個人所得稅稅款。若申報后我失敗了,需依據什么電腦提示失敗原因來可以修改申報數據,后再再一次“提交申報”。
4.清卡或反寫:申報最終后,納稅人必須再次直接登錄稅控接受清卡或反寫。警告大家要及時截止日期,再確認是否是完成。
5.這里注意一點了,以上流程僅對于于一般納稅人增值稅,以外稅費如要申報的話,需參照自身業務和辦稅中分配的應申報稅種來需要填寫同種類的申報表。
(一)進項稅發票認證抵扣
企業一般納稅人每月的經營業務結束后，會計人員結束冷淡增值稅稅務問題的開始，一般從進項稅發票認證又開始。一般納稅人本月如購置原材料，拿到增值稅發票(進項)，將進項發票錄入電腦【增值稅納稅申報】——【發票管理】中，每月20號至月末前一天通過增值稅進項發票的網上認證工作，發票的認證可能會會有不能按照認證的情況，注意一點，不能不能實際認證的發票意味著此項公司購買業務再不抵扣進項稅。
(二)銷項稅發票抄稅
企業一般納稅人突然發生銷售業務，在稅控中開具增值稅專用發票(銷項)或補開普通發票。月末至每月初2號前并且匯總抄稅在開票中打印出來去相關發票清單報表。
(三)網上納稅申報
將【仿偽稅控一機多票開具發票子】中增值稅發票銷項數據的導出，然后再再導入到【增值稅納稅申報】中，同時，看本月銷項稅多少，進項稅多少，上月未抵扣的有多少;經認證的有多少，參與相對應的賬務處理。最后，生成再申報所需文件，在國稅局網站上傳成功申報文件，參與網上納稅申報。
(四)并提交申報資料
企業一般納稅人通過網上納稅申報之前，會計人員對納稅申報結果接受跟蹤，最后在網上申報成功了同月月初10號前打印申報報表，并到國稅局遞交紙質申報資料。
實用知識什么是增值稅
增值稅對在我國境內銷售貨物也可以提供加工、修理修配勞務包括進口貨物的單位和個人征收。增值稅納稅人分為一般納稅人和小規模納稅人。增值稅的征收范圍以及銷售貨物、能提供應稅勞務、進口貨物。規定增值稅的征收范圍更強調于銷售貨物。
增值稅早擁有中國最主要的稅種之一，增值稅的收入占中國所有稅收的60以內，是比較大的稅種。增值稅由國家稅務局全權負責土地稅，稅收收入中75為中央財政收入，25為地方收入。進口環節的增值稅由海關你們負責強制征收，稅收收入全部為中央財政收入。
參照《財政部關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》稅[2009]9號)規定，自2009年1月1日起不能執行，a.按簡易工具辦法征收稅費增值稅的優惠政策繼續執行，不敢抵扣進項稅額納稅人銷售貨物或提供給應稅勞務的計稅依據或為銷售額，進口貨物的計稅依據為規定的組成計稅價格。
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