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2022-07-01 12:09:31
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關于稅務籌劃，請謹慎提醒10個字
合理“避稅”的知識都在這里！ （收藏）
如何規避會計稅務風險：
我們在審計部分公司的年度財務報表時發現，很多公司存在一些常見的會計違規行為，潛在的稅務風險也比較大。在此對存在的問題進行分析列舉，希望能引起貴公司的重視，努力規范會計，規避稅務風險。
1、公司投資購買房屋和汽車，但權利人寫為股東，并非出資單位；
2、股東應收賬款或其他應收款在賬面上列示；
3、成本費用中，公司費用與股東個人消費混雜在一起，無法明確區分；
根據《個人所得稅法》及的相關規定，上述事項均視為股東從公司獲得的股利，必須代扣代繳個人所得稅時，相關費用不得計入公司成本費用，會給公司帶來額外的稅收負擔。
4、外商投資企業仍按工資總額的一定比例計提應付福利費，年末余額入賬；
5、未成立工會組織的，仍按工資總額的一定比例提取工會經費。未取得工會組織出具的專項文件；
6、固定資產不按《計稅標準》規定的標準計提折舊，在申報企業所得稅時不作稅金調整。提供折舊（根據相關稅法，成本和費用不得隨時間列出）；
7、生產企業在核算產成品成本和生產成本時，未在會計憑證后附上材料、人工、費用清單，沒有計算依據；
8、計算產品（商品）銷售成本時，不附銷售成本計算表；
9. 現金支付時員工發薪時，沒有員工簽字確認的工資單，工資單不能與勞動合同、社保單有效銜接；
10、開辦費用在取得收入當年全部計入當期成本。稅收調整；
11、期間費用不按權責發生的原則計提，沒有依據；或無合理依據的費用在年度終了；
12.商業保險計入當期費用，不作稅金調整；
13、生產企業原材料暫估入庫，相關進項稅也暫估。如果該批物料在當年消耗，會影響當年的銷售成本；
14、員工用固定發票報銷，或用過期票、連續票或稅法限制（如餐票等）報銷的發票。因此，這些費用不能在稅前支付；
15、應付賬款已入賬多年。超過三年不償還的，應當計入當期應納稅所得額，但企業未作納稅調整；
上述4-15項均涉及企業所得稅，未按照《企業所得稅條例》及相關規定計征，將帶來退稅、罰款、退稅等風險。稅務審計期間的滯納金。
16、增值稅核算不規范，未按規定的產品項目和欄目記賬，造成增值稅核算混亂，給期間應納稅額的核定帶來麻煩稅務檢查；
17、根據增值稅規定，貨物（產品）開具后，即承擔納稅義務（無論是否開具發票）；
18、原材料及原材料異常損失，原材料所承擔的進項稅額尚未轉出；
19、銷售廢舊物資未計繳增值稅的；
20、對外捐贈的原材料和制成品未分解對外銷售和以公允價值對外銷售捐款由兩家公司處理。
上述16-20項均涉及企業增值稅未按照《增值稅暫行條例》及相關規定計征銷項稅額、進行進項稅額轉移等與增值稅有關的會計處理。審計會帶來退稅、罰款和滯納金的風險。
21、公司組織員工出差，直接作為公司費用，不并入工資總額計提繳納個人所得稅。
為什么在青島注冊的公司少交稅
揭開進出口企業熱衷于青島注冊的原因
在李克強總理的<公共創新、大眾創業>和<互聯網+>的推動下，新一輪的創業熱潮席卷全國。選擇在青島注冊公司，是全國眾多創業者的之一。為什么要在青島注冊公司創業，尤其是進出口業務？企業和貿易公司這么受歡迎？新創業者面臨哪些風險？注冊公司成立后如何規避可能的稅務和財務風險？青島潤盛會計管理服務有限公司副總經理徐睿對此進行了分析：
青島是中國重要的港口城市。青島保稅港區也是全國著名的保稅港區。此外，青島是全國獨一無二的宜居城市。所以全國各地尤其是山東的進出口企業，包括山東曾經為各地進出口公司配套和貼牌的工廠，選擇在青島注冊貿易公司，或者注冊進出口青島保稅區公司為。從在外省一些偏遠地區做進出口貿易的企業家來看，相對于全國其他地區，青島出口企業的退稅比較快，而且國家政策的執行是公開透明的，這是也是他們喜歡到青島投資辦企業的一個重要原因。
徐總介紹：青島潤盛會計管理服務有限公司作為“老字號”專業從事青島出口退稅的財稅代理公司，也利用這個網點代理了多家貿易公司和青島進出口企業。出口退稅的也是基于由于財稅代理和出口退稅代理在眾多進出口企業中形成的口碑傳播，青島潤盛會計管理服務有限公司成為唯一一家市級“守合同重信用- 2012年青島市會計行業“優秀”企業，并延續了這一榮譽。到現在。
新形勢下出口企業面臨的稅收風險必須防患于未然
徐總還提醒進出口公司，特別是以出口為主的貿易公司的負責人，公司注冊成立后，首先要做好稅收籌劃工作。除了建立健全財稅管理制度外，這項工作還有一個重中之重，就是努力聘用具有專業財稅業務和職業道德的優秀會計師。談到這個問題，徐總談潤生會計師事務所招聘會計師的經歷：很多會計師還是很會看簡歷的，而且都拿到了職稱。在試用期內，發現大多數會計師應該知道的知識與如何掌握新政策之間存在較大差距，無法達到潤盛會計的工作標準。從2008年開始，潤盛一直在應聘簡歷和面試都通過的會計師。 ，進行了入門筆試，發現大部分會計師的成績都很不理想，有的甚至從事會計工作十多年，答不上題就匆匆離去。 “像我們這樣的專業會計公司也可以通過一系列的方式來避免聘用不合格的會計師給企業帶來的不可避免的損失，普通企業家的老板95以上連會計報表都看不懂，而會計“就業水平無法保證，幾乎完全靠運氣，這可能是企業未來發展的最大隱患之一。”對于企業來說，規避此類稅務和財務風險的可能選擇之一是選擇管理標準，嚴格可靠我們的專業會計公司幫助進行會計，稅務咨詢和納稅申報。有些公司認為我們可以在中國找到會計公司。初始階段，但如果我們做大了呢？在不同的發展、設計和完善階段的不同需求可以是為了滿足企業在服務產品各個階段的需求，我們可以與有需要的企業進行溝通和聯系。有需要的企業可以咨詢。
據徐總介紹：企業在選擇會計師事務所進行稅務咨詢和代理記賬時，一定要避免到處找便宜貨的想法。一旦有誰便宜誰合作的思維模式，企業就無法成長，更談不上做大。關鍵是很多公司后來發現，他們找到的最便宜的會計公司，只要涉及到一點專業的財稅問題，往往公司，從老板到會計師，都是一無所知，無法提供準確的一個企業的聲明，更不用說解決方案了。徐總還舉了個例子：有的企業發現代理記賬公司開的賬有問題，通過朋友介紹轉到潤盛記賬公司。這才發現，這幾年，原來這家公司的代理記賬公司幾乎不做賬，只報了稅。
除了財務人員的風險，徐總還提醒企業家們，目前國家金稅三期工程對于防范和打擊出口退稅欺詐、虛開增值稅專用發票等具有完善的預警機制。貴公司若想享受國家出口退稅政策，必須與具有一般納稅人資格的工廠合作，必須完善“三合一”財務制度，即“購貨資金”的嚴格審核。 “流、發票流、物流”的統一，無論哪家公司向誰進貨、向誰付款，同時工廠必須向自己的公司開具進項稅和增值稅專用發票，并保留對方發貨，自己公司收貨。此外，企業應認真保管與工廠簽訂的采購合同。徐總特別強調：為體現出口商公司在今后可能的稅務檢查中取得進項稅發票的善意，最好在合同中注明您購買該進項稅的其他公司的所有一般納稅人信息。商品，如：公司名稱、地址、電話號碼、稅號等。
然后公司選擇潤盛會計管理服務有限公司作為稅務顧問進行委托會計、財務，或委托潤盛會計公司代辦出口退稅和記賬，我能得到什么好處？
“最大的好處之一就是防范稅務風險”，徐先生又給我們舉了一個例子：潤盛常年代理的一位客戶，有一天，他咨詢了負責這件事的潤盛會計師公司稱，他有個朋友需要流動資金貸款，向銀行貸款1000萬元。銀行詢問了朋友的公司，潤生的客戶在提供了購買合同后，與朋友簽訂了合同。據該公司當時稱，銀行在審查了所有信息后，提出可以放貸，但這筆錢必須專款專用。企業主的朋友，將采購合同提供給銀行，將貸款匯給采購合同的供應商，即銀行應直接將貸款支付給潤盛代表的公司作為貨款。朋友要求潤生客戶收到銀行的錢后，將1000萬元轉給朋友，企業主咨詢潤生會計師。這個可以嗎？他能幫助他的朋友嗎？
潤生會計師分析了這件事給公司帶來的潛在稅務風險：如果這家公司的老板幫他的朋友處理這件事，將來被稅務局發現的可能性非常大。是好事，但是對于這家公司來說，購銷合同已經簽訂，付款銀行已經為采購商付款了。一旦稅務局今后對該交易進行追索，客戶不計入企業所得稅，僅計入增值稅。他白白交出超過140萬。聽完潤盛會計的分析后，這位企業主吃了一驚。雖然他拒絕了朋友的幫助，這件事情很難處理，但客戶知道，如果有一天，要無緣無故上交一兩百萬的稅款，事情就不會這么簡單了。如同“朋友之間的友誼之舟被掀翻了”。業務的背后，隱藏著無形的稅收成本甚至風險。像剛才這位客戶，幸好在這件事之前咨詢過潤盛會計，不然說不定會幫朋友幫自己解大難！
許多企業主經常談論“合理避稅”。徐總介紹：別說大部分老板，其實大部分會計師都不明白什么是合理避稅。 , 一定要及時和你的會計師溝通，最好在簽訂合同前溝通清楚，這樣才能規劃出最好的業務流程和交易方式，優化并爭取最低的稅收成本，而不是一味的到處買發票，很多老板為了少交稅，將相當一部分精力投入到成本費用發票上，隨著國稅監管項目的完善，風險會加大。
最后，徐總向我們介紹了潤盛會計管理服務有限公司。 情況：公司成立于2003年，是青島歷史悠久的會計公司。擁有十余年實戰經驗，為廣大創業者準確登記青島公司類型，并通過公司經營范圍的設計，為您的企業、未來的稅收減免、稅收優惠等做好充分準備。公司位于青島市市南區南京路100號金華公寓。為滿足客戶需求，專業的會計團隊完善了會計服務和稅務咨詢的操作流程和內部審計制度。 : 對初創公司各種問題的預見和解決方案。
多年來，潤盛還與青島乃至全國各俱樂部、事務所和政府部門保持著良好而廣泛的網絡和互動。潤盛會計公司還可以為正在創業的您，在青島各區市注冊公司，包括青島市市南區公司注冊、青島嶗山注冊公司、青島市北區注冊公司、青島保稅區注冊公司、城陽注冊Go公司與青島開發區公司、潤盛公司歡迎全國各地的朋友前來洽談、考察合作。公司立志成為：中國企業家成功的財稅服務機構。
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