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2024-02-21 10:00:15
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2、根據收付記賬憑證登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
3、據記賬憑證登記明細分類賬。
4、依據什么記賬憑證匯總、編制科目匯總表。
5、依據什么科目匯總表登記總賬。
6、期末，據總賬和明細分類賬編制資產負債表和利潤表。
7、增值稅，企業所得稅在國稅報（2002年1月1日以后以后注冊一的企業才在國稅去辦理；個人所得稅和那些稅在地稅報；月末認證（進項稅）；月初抄稅（銷項稅）。
8、以工資為基數100，福利費為14，工會經費2，職工教育費在稅前扣除。
稅法規定：組建工會組織的企業、事業單位、社會團體，按每月徹底職工工資總額的2向工會繳撥的經費，憑工會組織開具證明的《工會經費撥繳款專用收據》在稅前扣除。
凡又不能出具證明《工會經費撥繳款專用收據》的，其提取的職工工會經費不得在企業所得稅前直接扣除。
9、三險一金：住房公積金，養老保險金，醫療保險金，失業保險金。
擴充卡資料：
增值稅一般納稅人的申報流程
一、增值稅一般納稅申報辦法據《人民共和國稅收征收管理法》教材習題解答實施細則、《人民共和國增值稅暫行條例》和《人民共和國發票管理辦法》的有關規定，如何制定本辦法。
1、凡增值稅一般納稅人（以下國家建筑材料工業局納稅人）均按本辦法并且納稅申報。
2、納稅人通過納稅申報要強制推行電子信息采藥。使用防偽標簽稅控開具增值稅專用發票的納稅人可以在抄報稅成功后，方可參與納稅申報。
二、納稅申報資料
（一）必報資料
1、《增值稅納稅申報表（適用于增值稅一般納稅人）》非盈利組織會計《增值稅納稅申報表附列資料（表一）、（表二）、（表三）、（表四）》；
2、不使用防偽標識稅控的納稅人，可以報送記錄當期納稅信息的IC卡（明細數據備份在軟盤上的納稅人，但得報送材料備份數據軟盤）、《增值稅專用發票存根聯明細表》及《增值稅專用發票抵扣聯明細表》；
3、《資產負債表》和《損益表》；
4、《成品油購銷存情況明細表》（再一次發生成品油零售業務的納稅人填報）；
5、主管稅務機關法律規定的別的必報資料。
納稅申報可以實行電子信息采藥的納稅人，除向主管稅務機關統一上報本案所涉必報資料的電子數據外，還需報送相關材料紙介的《增值稅納稅申報表（適用于一般納稅人）》（主表及附表）。
（二）備查資料
1、已開具的增值稅專用發票和普通發票存根聯；
2、符合抵扣條件并且在本期申報時抵扣的增值稅專用發票抵扣聯；
3、海關進口貨物完稅憑證、運輸發票、購入農產品普通發票及企業購入廢舊物資普通發票的復印件；
4、收購憑證的存根聯或報查聯；
5、代扣代繳稅款憑證存根聯；
6、主管稅務機關法律規定的別的備查資料。
備查資料如何確定需要在當期統一上報，由各地市級國家稅務局確定。
參考資料
-納稅申報
一、會計資料準備。大家都清楚會計賬務資料是企業依法納稅的依據，所以才月末可以完成本期所有經濟業務的賬務記載工作。即使有時因時間緊迫，也要盡量你做到。是因為只能賬務資料才是詳細的、完整的和最有效的，能夠納稅申報變得更加簡單的，盡量的避免走彎路。
二、申報資料準備。申報資料就是對全部申報的稅（費）種，組建一個納稅申報明細表。該表可自已設計，確切內容除開：申報后分部期、各項稅（費）種，和不屬于的申報基數、稅率、應納稅額和申報時情況記錄等。和用A4紙每月不打印一張，表中大部分內容估計說各月份是固定設置變為的。連續可變的是：各月份的銷售收入、進項稅額、發放工資額等的申報基數。參照本月賬務資料，并可以按照上月申報明細表需要填寫。假如在申報其中發生比如稅收優惠、納稅方法變化及以外異常情況時，均應留下記錄下來，可供以后在申報中引起注意。
三、納稅申報。在規定申報時間內（次月十五日以前），分別登入國稅電子稅務局網站和地稅電子稅務局網站并且納稅申報。注意的是，實際中申報時間應該盡量早點一些，一般中、小企業最好在十日以前任務。以免萬一再次出現申報差錯等情況時，方有時間及時補救。遇節假日申報期天雨順延咯。
操作：在可以打開的電子稅務局網頁，輸入登錄賬號（納稅識別號）和登錄密碼，直接進入企業申報頁面。再點申報納稅菜單，顯現出本期需要填寫的經濟責任指標申報表，點擊進入后，接受詳細正常申報你操作。添寫查找基數，依據什么規定稅率自動生成納稅額。正常申報人員可對數據并且仔細，無誤后，并提交即可。如遇本期該項目無數據時，需填好“0”，并再提交，民間俗稱零申報后。
四、申報之前的工作。納稅申報后，如需繳納稅款的，會率先發動代扣，從基本上賬戶中自動出現接受扣稅操作。所以才，如有牽涉到繳納稅款的，應在銀行帳戶中存入充足資金。銀行扣款能完成后，可在打印菜單中然后不打印扣稅憑證，也是可以去辦稅大廳打印出來完稅憑證。而今，報稅工作所有結束了。
結果，再那就證明二點，第一，從稅種上判斷，國稅部門對增值稅征收，是按企業所得稅規模（年度應稅銷售額）的大小分為一般納稅人和小規模納稅人，兩類納稅人在稅款算出、發票不使用等方面的規定必然一定的差異。地（國）稅對企業所得稅征收，分為查賬征收和核率土地稅。上述事項二種稅收在申報納稅方面，都存在地相同，前者那些要求嚴格一些、奇怪一些，后者簡單一些。
第二，從再申報管轄區域期上判斷，分為月份申報、季度正常申報和年度申報三種。月份正常申報很簡單一些（比如小規模納稅人，增值稅正常申報，按季度，月份不必申報），年度正常申報最各個、急切一些，除需要填寫特殊稅（費）申報表外，還需遞交財務報表。
擴大資料
納稅申報的基礎程序工作有100元以內幾點：
第一，按財務法則并入系統完善的賬務制度
第二，按照財務法則有專門買從業人員做賬務處理
第三，經工商管理部門核查審批通過
第四，進行網上稅務申報和紙質稅務相結合所得稅申報
第五，拿銀聯卡到稅務部門接受稅務申報
報稅流程：
1.是需要作帳，出報表，這個是必須的。
2.要是有增值稅，進項票認證好，然后到開發票，先把增值稅開發票的IC卡插到讀卡器，點發票管理,抄稅處理。填寫表格，5張表。寫卡，打印，增值稅明細表數,負數表等.
3.準備好中國稅務字樣的IC卡，插到讀卡器，和較小規模的程序一樣的，先讀卡，填寫表格，應該是是5張增值稅的，一張主表，4張附表。資產負債表，損益表。填好好，按照打印出來紙張，進行再打印，一式兩份。寫卡。
4.后后單位蓋章，拿著報表到認證發票大廳報
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